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Detalhes
| 29/04/2024 | 0000215/2021 | 0000540/2024 | 0001553/2024 | 0001767/2024 | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE PROINFANCIA TIPO 2, NO BAIRRO JOIA DO ALMADA, MUNICIPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOSS Nº 005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2021 E CONTRATO Nº 078/2022. | SANTA IZABEL CONSTRUCAO LTDA- ME | 04.153.258/0001-89 | R$ 8.934,84 |
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Detalhes
| 29/04/2024 | 0000215/2021 | 0000778/2024 | 0001554/2024 | 0001766/2024 | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE PROINFANCIA TIPO 2, NO BAIRRO JOIA DO ALMADA, MUNICIPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOSS Nº 005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2021 E CONTRATO Nº 078/2022. | SANTA IZABEL CONSTRUCAO LTDA- ME | 04.153.258/0001-89 | R$ 16.186,32 |
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Detalhes
| 29/04/2024 | 0000162/2024 | 0000162/2024 | 0001512/2024 | 0001765/2024 | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 14.147.474/0001-75 | R$ 2.098,74 |
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Detalhes
| 29/04/2024 | 0000162/2024 | 0000162/2024 | 0001496/2024 | 0001764/2024 | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 14.147.474/0001-75 | R$ 1.948,56 |
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Detalhes
| 29/04/2024 | 0000162/2024 | 0000162/2024 | 0001513/2024 | 0001763/2024 | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 14.147.474/0001-75 | R$ 4.156,81 |
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Detalhes
| 29/04/2024 | 0000667/2024 | 0000667/2024 | 0001333/2024 | 0001762/2024 | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, PRODUCAO E DIVULGACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICINAS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE DISPENSA Nº 006/2024 SRP, CONTRATO Nº 058/2024. | ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10.383.588/0001-63 | R$ 810,00 |
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Detalhes
| 29/04/2024 | 0000137/2024 | 0000137/2024 | 0001533/2024 | 0001726/2024 | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | PASEP | 00.000.000/0001-91 | R$ 8,88 |
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Detalhes
| 29/04/2024 | 0000137/2024 | 0000137/2024 | 0001502/2024 | 0001725/2024 | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | PASEP | 00.000.000/0001-91 | R$ 345,66 |
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Detalhes
| 26/04/2024 | 0000262/2023 | 0000311/2024 | 0001489/2024 | 0001768/2024 | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024. | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DIVERSOS LTDA - ME | 02.744.974/0001-05 | R$ 3.871,95 |
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Detalhes
| 26/04/2024 | 0000129/2024 | 0000129/2024 | 0001350/2024 | 0001761/2024 | DESTINA-SE ATENDER DESPESA REALIZADA COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CLEMENTINO MENDES DA COSTA, 201, ITAMOTINGA, DISTRITO DE COARACI-BA - BASE DA POLICIA MILITAR DA BAHIA, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2021, EM 4º TERMO ADITIVO.CONFORME REGENCIA LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 ART.24, INCISO X, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 043/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250/2023, CONTRATO Nº 212/2023 REF MARCO/2024 | KATIA DA SILVA RIBEIRO | ***.248.615-** | R$ 1.200,00 |