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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000153/2024 | 0000153/2024 | 0001074/2024 | 0001709/2024 | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS | 14.147.474/0001-75 | R$ 6.886,72 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000777/2024 | 0000777/2024 | 0001473/2024 | 0001708/2024 | REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL ETAPA BAHIA, COM SAIDA DE COARACI 14/04/2024 E RETORNO DIA 15/04/2024. | JEILDA ALBANO DE OLIVEIRA | ***.164.805-** | R$ 700,00 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000163/2024 | 0000163/2024 | 0001320/2024 | 0001706/2024 | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO CONTRATADOS | 14.147.474/0001-75 | R$ 1.306,10 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000260/2023 | 0000640/2024 | 0001430/2024 | 0001705/2024 | CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PRODUTOS, ACESSORIOS E OUTROS E MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 019/2023 - CONTRATO Nº 050/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024. | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI | 02953871000155 | R$ 1.108,09 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000577/2024 | 0000577/2024 | 0001433/2024 | 0001704/2024 | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO - A4, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024. | D & G COMERCIO E SERVICOS | 07.463.282/0001-02 | R$ 8.165,00 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000577/2024 | 0000577/2024 | 0001432/2024 | 0001703/2024 | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO - A4, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024. | D & G COMERCIO E SERVICOS | 07.463.282/0001-02 | R$ 5.325,00 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000260/2023 | 0000640/2024 | 0001431/2024 | 0001702/2024 | CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PRODUTOS, ACESSORIOS E OUTROS E MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 019/2023 - CONTRATO Nº 050/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024. | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI | 02953871000155 | R$ 1.541,36 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0000000/2024 | | | 0001707/2024 | 50 DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ALOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | FOLHA FUNDEB- EDUCACAO INFANTIL - LOTE 70 | 14.147.474/0001-75 | R$ 4.217,85 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0000332/2024 | 0000332/2024 | 0001326/2024 | 0001701/2024 | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATORIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 10 DIAS DE FERIAS | FOLHA ADMINISTRACAO - IDENIZATORIA | 14.147.474/0001-75 | R$ 1.700,06 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0000332/2024 | 0000332/2024 | 0001325/2024 | 0001700/2024 | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATORIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 10 DIAS DE FERIAS | FOLHA ADMINISTRACAO - IDENIZATORIA | 14.147.474/0001-75 | R$ 1.765,70 |